Faktúra 1230989

Dátum vyhotovenia: 4.12.2023

Faktúra doručená: 5.12.2023

Číslo objednávky: 582/1/Fi/11/2023

Číslo zmluvy: 85/4/2023

Dodávateľ

MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, 7846.57 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 415,88 EUR

ceny sú vrátane DPH