Faktúra 1231006
Dátum vyhotovenia:
11.12.2023
Faktúra doručená:
11.12.2023
Číslo objednávky:
621/1/Fi/12/2023
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, nôž odizolovací, 142.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
170,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
