Faktúra 1231039
Dátum vyhotovenia:
21.12.2023
Faktúra doručená:
21.12.2023
Číslo objednávky:
638/1/Fi/12/2023
Dodávateľ
Crystal Consulting,s.r.o.
Jilemnického 3
911 01 Trenčín
IČO: 35788402
Jilemnického 3
911 01 Trenčín
IČO: 35788402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis PC siete, oprava PC, servis softvéru, 210 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
210,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
