Faktúra 1231071

Dátum vyhotovenia: 1.1.2024

Faktúra doručená: 10.1.2024

Číslo zmluvy: VPN0120041033

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telef. hovory 12/2023, 160.82 EUR

Názov položky:

Telef. hovory 12/2023, 4.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

165,66 EUR

ceny sú vrátane DPH