Faktúra 1240038
Dátum vyhotovenia: 22.1.2024
Faktúra doručená: 22.1.2024
Číslo objednávky: 3/1/Mi/1/2024
Číslo zmluvy: 101/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 pre ZÚ MY, 12115.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 115,59 EUR
ceny sú vrátane DPH