Faktúra 1240058
Dátum vyhotovenia:
30.1.2024
Faktúra doručená:
30.1.2024
Číslo objednávky:
42/1/Fi/1/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, závitník, 40.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
