Faktúra 1240122
Dátum vyhotovenia:
12.2.2024
Faktúra doručená:
14.2.2024
Číslo objednávky:
69/1/Kt/2/2024
Dodávateľ
Vodocentrum spol. s r.o.
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Zlatovská 32
91101 Trenčín
IČO: 34138200
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál II/507 podjazd, 271.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
271,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
