Faktúra 1240146
Dátum vyhotovenia: 23.2.2024
Faktúra doručená: 29.2.2024
Číslo objednávky: 03/4/Hr/01/24,07/4/Hr/02/24
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, NM, 12540 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15 048,00 EUR
ceny sú vrátane DPH