Faktúra 1240170
Dátum vyhotovenia:
29.2.2024
Faktúra doručená:
6.3.2024
Číslo objednávky:
90/1/Fi/2/2024
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vrtáky, elektródy, hlavice..., 371.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
446,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
