Faktúra 1240232
Dátum vyhotovenia:
22.3.2024
Faktúra doručená:
4.4.2024
Číslo objednávky:
61/1/Fi/2/2024
Číslo zmluvy:
65/4/2023
Dodávateľ
MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivo TOP 2050, 102 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
