Faktúra 1240244
Dátum vyhotovenia: 27.3.2024
Faktúra doručená: 9.4.2024
Číslo objednávky: 138/1/Fi/3/2024
Číslo zmluvy: 10/4/2024
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 243.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
292,30 EUR
ceny sú vrátane DPH