Faktúra 1250119
Dátum vyhotovenia:
28.2.2025
Faktúra doručená:
3.3.2025
Číslo objednávky:
91/1/Fi/2/2025
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Maliarske potreby, 134.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
165,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
