Faktúra 1250132
Dátum vyhotovenia:
5.3.2025
Faktúra doručená:
6.3.2025
Číslo objednávky:
83/1/Fa/2/2025
Dodávateľ
HYDROTEX-VD s.r.o.
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava hydromotora TN350DO, 950 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 168,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
