Faktúra 1250133
Dátum vyhotovenia:
5.3.2025
Faktúra doručená:
6.3.2025
Číslo objednávky:
93/1/Fi/3/2025
Číslo zmluvy:
25/4/2024
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 3469.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 267,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
