Faktúra 1250134
Dátum vyhotovenia:
28.2.2025
Faktúra doručená:
6.3.2025
Číslo objednávky:
87/1/Fi/2/2025
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kliešte, skrutky, elektródy, sťah. pásy..., 420.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
517,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
