Faktúra 1250142

Dátum vyhotovenia: 6.3.2025

Faktúra doručená: 10.3.2025

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/25 MY, 12.59 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/25 MY, 402.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

510,55 EUR

ceny sú vrátane DPH