Faktúra 1250163

Dátum vyhotovenia: 18.3.2025

Faktúra doručená: 20.3.2025

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/25 NM, 69.71 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/25 NM, 77.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

180,65 EUR

ceny sú vrátane DPH