Faktúra 1250164
Dátum vyhotovenia:
19.3.2025
Faktúra doručená:
20.3.2025
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 02-03/25 TN, 167.62 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 02-03/25 TN, 1646.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 231,93 EUR
ceny sú vrátane DPH