Faktúra 1250191
Dátum vyhotovenia:
31.3.2025
Faktúra doručená:
31.3.2025
Číslo objednávky:
138/1/Fi/3/2025
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 299.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
