Faktúra 1250202
Dátum vyhotovenia:
31.3.2025
Faktúra doručená:
2.4.2025
Číslo objednávky:
117/1/Fi/3/2025
Číslo zmluvy:
101/4/2024
Dodávateľ
AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Letná kvapalina do ostrekovačov, 37.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
