Faktúra 1250204

Dátum vyhotovenia: 31.3.2025

Faktúra doručená: 3.4.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 03/2025, 296.17 EUR

Názov položky:

Benzín 03/2025, 18.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

387,61 EUR

ceny sú vrátane DPH