Faktúra 1250217

Dátum vyhotovenia: 1.4.2025

Faktúra doručená: 7.4.2025

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 03/2025 hovory, 270 EUR

Názov položky:

Mobily 03/2025 hovory, 1.21 EUR

Názov položky:

Mobily 03/2025 hovory, 66.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

338,02 EUR

ceny sú vrátane DPH