Faktúra 1250218

Dátum vyhotovenia: 7.4.2025

Faktúra doručená: 8.4.2025

Číslo objednávky: 130/1/Kt/3/2025

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlá - skrutky, matice, podložky, 650 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

650,00 EUR

ceny sú vrátane DPH