Faktúra 1250228
Dátum vyhotovenia:
1.4.2025
Faktúra doručená:
9.4.2025
Číslo objednávky:
63/1/Fi/2/2025
Dodávateľ
Andrej Liška - Nástrojáreň
Opatovská ul. 348/209
911 01 Trenčín
IČO: 37667190
Opatovská ul. 348/209
911 01 Trenčín
IČO: 37667190
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brúsenie, čistenie kotúčov TN278CV, 188 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
