Faktúra 1250229
Dátum vyhotovenia:
8.4.2025
Faktúra doručená:
9.4.2025
Číslo objednávky:
153/1/Fi/4/2025
Číslo zmluvy:
38/4/2024
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 159.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
