Faktúra 1250242
Dátum vyhotovenia:
15.4.2025
Faktúra doručená:
15.4.2025
Číslo zmluvy:
15/1/2010
Dodávateľ
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odpad. vody 03/2025 MY, 271.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
271,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
