Faktúra 1250247
Dátum vyhotovenia:
16.4.2025
Faktúra doručená:
16.4.2025
Číslo objednávky:
180/1/Šk/4/2025
Dodávateľ
HARGAŠ s.r.o.
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práce žeriavom - prestavba korieb NM, 93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
