Faktúra 1250251
Dátum vyhotovenia:
17.4.2025
Faktúra doručená:
23.4.2025
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 04/2025 TN, 2881.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 543,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
