Faktúra 1250253
Dátum vyhotovenia:
22.4.2025
Faktúra doručená:
23.4.2025
Číslo objednávky:
150/1/Fi/4/2025
Číslo zmluvy:
30/4/2024
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit TN, NM, 4404 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 416,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
