Faktúra 1250270
Dátum vyhotovenia:
29.4.2025
Faktúra doručená:
29.4.2025
Číslo objednávky:
195/1/Fi/4/2025
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúč diamantový, 43.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
