Faktúra 1250275

Dátum vyhotovenia: 29.4.2025

Faktúra doručená: 2.5.2025

Číslo objednávky: 201/1/Fi/4/2025

Dodávateľ

SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál, náradie, 483.9 EUR

Názov položky:

Materiál, náradie, 1.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

485,07 EUR

ceny sú vrátane DPH