Faktúra 1250278
Dátum vyhotovenia:
30.4.2025
Faktúra doručená:
5.5.2025
Číslo objednávky:
198/1/Fi/4/2025
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hydr. hadice, zásuvky ..., 226 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
277,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
