Faktúra 1250287
Dátum vyhotovenia:
30.4.2025
Faktúra doručená:
5.5.2025
Číslo objednávky:
185/1/Fi/4/2025
Dodávateľ
LADCE Betón. s.r.o.
Dolnozemská 13
850 07 Bratislava
IČO: 31333389
Dolnozemská 13
850 07 Bratislava
IČO: 31333389
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - opravy mostov TN, 114.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
