Faktúra 1250313
Dátum vyhotovenia:
30.4.2025
Faktúra doručená:
13.5.2025
Číslo objednávky:
182/1/Fa/4/2025
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava vozidla AA010BY, 1196.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 472,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
