Faktúra 1250344
Dátum vyhotovenia:
21.5.2025
Faktúra doručená:
26.5.2025
Číslo objednávky:
209/1/Mi/5/2025
Dodávateľ
STAS, s.r.o.
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Brezovská ul. 459/7
90701 Myjava
IČO: 36298891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - II/499 Brezová p. Bradlom, 527.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
527,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
