Faktúra 1250347
Dátum vyhotovenia: 21.5.2025
Faktúra doručená: 27.5.2025
Číslo objednávky: 202/1/Fi/4/2025
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravy mostov TN, 2870.24 EUR
Názov položky:
Materiál na opravy mostov TN, 31.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 901,74 EUR
ceny sú vrátane DPH