Faktúra 1250348
Dátum vyhotovenia:
26.5.2025
Faktúra doručená:
27.5.2025
Číslo objednávky:
220/1/Fi/5/2025
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Horáky, rukoväť horáka, 381.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
469,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
