Faktúra 1250362
Dátum vyhotovenia:
30.5.2025
Faktúra doručená:
3.6.2025
Číslo objednávky:
249/1/Fi/5/2025
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 27.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
