Faktúra 1250363
Dátum vyhotovenia:
30.5.2025
Faktúra doručená:
3.6.2025
Číslo objednávky:
236/1/Fi/5/2025
Číslo zmluvy:
36/4/2025
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit TN, MY, 5984 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 360,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
