Faktúra 1250370
Dátum vyhotovenia:
31.5.2025
Faktúra doručená:
3.6.2025
Číslo objednávky:
247/1/Fi/5/2025
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, 203.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,31 EUR
ceny sú vrátane DPH
