Faktúra 1250373
Dátum vyhotovenia:
2.6.2025
Faktúra doručená:
3.6.2025
Číslo objednávky:
258/1/Fi/6/2025
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Habánek
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava úhl. brúsky Narex MY, 30.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
37,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
