Faktúra 1250377

Dátum vyhotovenia: 3.6.2025

Faktúra doručená: 5.6.2025

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta, benzín 05/25 MY, 5354.01 EUR

Názov položky:

Nafta, benzín 05/25 MY, 208.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 841,87 EUR

ceny sú vrátane DPH