Faktúra 1250405
Dátum vyhotovenia:
30.5.2025
Faktúra doručená:
12.6.2025
Číslo objednávky:
245/1/Fi/5/2025
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na krovinorezy, 439.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
541,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
