Faktúra 1250408

Dátum vyhotovenia: 10.6.2025

Faktúra doručená: 12.6.2025

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/2025 NM, 203 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/2025 NM, 226.77 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

528,62 EUR

ceny sú vrátane DPH