Faktúra 1250416
Dátum vyhotovenia:
5.6.2025
Faktúra doručená:
13.6.2025
Číslo objednávky:
121/1/Šk/5/2025
Dodávateľ
Slovitrans s.r.o.
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Čachtická 2685/7B
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 44945744
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - II/504 NM, 42.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,13 EUR
ceny sú vrátane DPH
