Faktúra 1250417
Dátum vyhotovenia:
13.6.2025
Faktúra doručená:
16.6.2025
Číslo objednávky:
278/1/Fa/6/2025
Dodávateľ
ARAVER a. s.
M.R.Štefánika 26
91250 Trenčín
IČO: 00679291
M.R.Štefánika 26
91250 Trenčín
IČO: 00679291
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis vozidla TN799GG, 402.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
495,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
