Faktúra 1250420
Dátum vyhotovenia:
11.6.2025
Faktúra doručená:
16.6.2025
Číslo objednávky:
261/1/Bn/6/2025
Dodávateľ
VRANÁK s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 53629744
Ľ. Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 53629744
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie kanaliz. potrubia TN, 438.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
539,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
