Faktúra 1250425

Dátum vyhotovenia: 15.6.2025

Faktúra doručená: 19.6.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 06/2025, 490.97 EUR

Názov položky:

Benzín 06/2025, 12.41 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

619,11 EUR

ceny sú vrátane DPH