Faktúra 1250427

Dátum vyhotovenia: 17.6.2025

Faktúra doručená: 19.6.2025

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta, benzín 06/25 MY, 5525.89 EUR

Názov položky:

Nafta, benzín 06/25 MY, 166.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 001,22 EUR

ceny sú vrátane DPH