Faktúra 1250431
Dátum vyhotovenia:
16.6.2025
Faktúra doručená:
19.6.2025
Číslo objednávky:
253/1/Fi/5/2025
Dodávateľ
AGROSERVIS spol. s r.o.
Hadovská cesta 6
945 01 Komárno
IČO: 31441751
Hadovská cesta 6
945 01 Komárno
IČO: 31441751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely zametač 30-95, 870.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 070,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
